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                        風險控制       

                       

                            通過建立并逐步完善公司風險控制體系,采用兼顧靜態指標和動態監測等手段,有效防范和控制風險,促進公司各項業務的健康規范發展,全面提升核心競爭力,確保公司經營目標得以全面實現。

                       

                         風險控制的目標

                       

                        ? 保證公司各項經營管理活動符合法律、法規的要求;


                        ? 保證公司各項經營管理活動符合公司規章制度和決議的要求;


                        ? 嚴格控制操作風險、防范經營決策風險和道德風險,將各種風險嚴格控制在一定的范圍內,保證公司健康規范發展。


                       

                        風險控制的原則

                       

                         ? 全面控制原則:即公司所有員工為各自崗位風險控制的直接責任人,樹立全員風險控制理念,風險控制工作貫穿公司經營管理全過程;


                         ? 重點控制原則:針對重大風險事項實行重點控制;


                         ? 分離與制衡原則:公司實行前、后臺分離,合理設置各部門職責和權限,保證各部門的相互制衡,重要崗位實行雙人雙崗的監督約束機制;


                         ? 防范為主原則:公司采取有效的措施,防范風險于未然,避免風險發生后給公司帶來損失;


                         ? 風險控制與考核相結合原則:風險控制的執行情況是考核的重要內容之一。


                       

                        風險控制的組織架構


                       

                          ? 董事會——決定公司內部管理機構的設置、公司的基本管理制度和風險管理政策的制定;


                          ? 董事會審計和風險管理委員會——組織開展經營責任審計、領導公司內部審計工作、履行內部審計監督管理權限、審議公司風險管理戰略和風險管理政策、監督公司風險管理和內部控制制度的建設和提出完善公司內審和風險管理的意見;


                          ? 總裁——主持公司風險管理工作、組織擬訂公司內部管理機構設置方案和公司的基本管理制度;


                          ? 風險管理委員會——研究擬訂公司風險管理戰略、風險管理政策及風險管理制度、審定公司風險資本配置、風險限額及相關風險參數的設置、審議和評估公司認定的重大投資計劃和重大風險事項、監督評價公司風險狀況,向公司高級管理層提交風險管理工作建議;


                         ? 風險控制部——公司風險控制的職能部門,負責風險控制工作的組織、實施和管理,執行和落實公司風險控制政策及決議;


                         ? 各業務部門和業務崗——承擔與其業務相關的風險控制責任。各部門負責人為本部門總體風險的第一責任人。各部門內設風險控制崗,根據公司的風險控制要求及部門的業務操作流程,對部門業務風險進行識別和監督,協同風險控制部對部門業務風險進行控制。


                       

                        風險控制體系


                       

                          ? 風險控制體系是以良好的公司治理結構為基本前提,以完善的公司制制度和組織架構為有效運轉的基礎保障,通過事前、事中、事后全程監控,兼顧靜態指標和動態監測等手段,以有效防范和控制風險、促進公司各項業務健康規范發展為目的的有機整體。

                       

                          ? 治理結構:通過公司章程、規定、規則和各項機制,健全和完善運行有效、相互制衡的法人治理結構.


                          


                          



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